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浯口镇人民政府2018年度部门决算说明

点击量:   时间:2019-09-09

  浯口镇位于平江西部,下辖25个村,1个居委会,农业人口4.2人,总面积220平方公里。镇财政现有预算拨款人数115人。其中行政29人、财政7人、计生15人、社保5人、建管6人、农技12人、林业10人、水管站2人。退休人员29人(基本退休费由劳动社会保障局负担,本单位负担退休生活补贴)。

  从预算单位构成☆△◆▲■看,岳阳市平江县浯口镇2018年度部门决算部门包括浯口镇人民政府机关、财政所、社会保障和民政事务管理站、规划建设管理站、人口和计划生育服务所、农业技▪…□▷▷•术推广中心、林业工作站、水务管理站8个部门。

  2018年度收、支总计4,032.58万元,与2017年相比,收、支总计增加1930.63万元,增长91.85%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加,大部分用•□▼◁▼于增减挂等项目支出。

  2018年收入4,032.58万元,其中:一般公共预算拨款收入1991.02万元,比上年增加3.89%。占本年总收入100%。政府性基金预算财政拨款收入2041.56万元,比上年增加1000.16%。占本年总收入50.63%。

  本年支出合计4,032.▪•★58万元,其中:基本支出960.54万元,占本年总支出23.82%。项目支出3072.05万元,占本年总支出76.18%。

  2018年度财政拨款收、支总计4032.58万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加1930.63万元,增长91.85%。主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加,大部分用于增减挂等项目。

  2018年度财政拨款支出1991.02万元,占本年支出合计的49.37%。与2017年度相比,比上年增加75万元,增加3.89%。

  一般公共预算拨款支出1991.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出653.66万元,占32.83%。公共安全支出6万元,占0.3%。文化体育与传媒支出9.5万元,占0.48%。社会保障和就业支出183.4万元,占9.21%。医疗卫生与计划生育支出126.58万元,占6.36%。节能环保支出151.02万元,占7.59%。城乡社区支出34.18万元,占1.72%。农林水支出692.19万元,占34.77%。商业服务业等支出6万元,占0.3%。住房保障支出33.49万元,占1.68%。其他支出95万元,占4.77%。

  2018年度财政拨款支出年初预算为2684.74万元,支出决算为1,991.02万元,完成年初预算的74.16%。其中:

  按经济分类:工资福利支出766.24万元,比上年增加6.▽•●◆46%。商品和服务支出163.46万元,比上年增加12.63%。对个人和家庭的补助30.83万元,比上年增加36.05%。项目支出1030.49万元,比上年增加0.16%。其中:商品和服务支出164.06万元,比上年减少25.53%。对个人和家庭的补助866.42万元,比上年增加7.16%。

  六、关于平江县浯口镇2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  湖南省岳阳市平江县浯口镇2018年度部门决算2018年度一般公共预算财政拨款基本支出960.54万元。其中:

  人员经费797.07万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补★-●=•▽助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

  公用经费163.46万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理▲★-●费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

  七、关于平江县浯口镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为16.62万元,支出决算数为15.87万元,完成预算的95.49%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务接待费决算数为15.87万元,占100%。公务接待352批次4011人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少4.18万元,我单位按照•☆■▲中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

  2018年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。2018年政府性基金本年收入2041.56万元,占本年收入合计的50.63%。比上年增加1000.16%,本年支出2041.56万元,占本年支出合计的50.63%。比上年增加1000.16%,项目支出2041.56万元,比上年增加1000.16%。

  (一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出163.46万元,比2017年增加18.34万元,增长12.64%。

  (二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额18.61万元,其中:政府采购货物支出18.61万元。

  (三)国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日,本单位年末无车辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

  (四)预算绩效情况的说明。根据《平江县财政局关于开展2018年度财政支出现场重点绩效评价工作的通知》、《平江县人民政府办公室关于推进预算绩效管理工作的实施意见》及《平江县财政局关于印发(财政支出绩效管理暂行办法)的通知》文件精神和绩效评价相关要求,浯口镇人民政府组成财政预算支出项目资金绩效评价工作组,开展财政支出现场重点绩效评价工作。浯口镇2018年度项目资金实际支出与项目预算一致,资金收▼▼▽●▽●支平衡,资金使用公开、公平,项目实施程序公开招标、发改批复和审批;有完善的项目管理方案及领导小组,严格执行项目资金监管财政制度,无截留、挤占情况。根据《平江县财政专项资金绩效评价评分表》的评分,得分95分,评价等级为优。

  一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与□◁改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、派及工商。

  公共安全支出(类):是指用于内卫、消防等武装警察部队的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  文化体育与传媒支出(类):是指用于文化、文物、体育、新闻出版广播影视等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和▼▲就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

  医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  节能环保支出(类):是指用于节能环保支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  城乡社区支出(类):是指用于城乡社区事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  农林水支出(类):是指用于农林水事务支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  商业服务业等支出(类):是指用于商业服务业等方面的支出。包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

  基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路●过桥费、保险费。

  政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

  工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  基★▽…◇本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)。

  津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关◆●△▼●工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

  机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

  其他社会保障缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗、失业、工伤、生育等社会保险费,残疾人就业保障金,军队(含武警)▲=○▼为军人缴纳的伤亡、退役医疗等社会保险费。

  住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期▪▲□◁间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

  商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

  邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

  差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

  维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用,网络信息系统运行与维护费用,以及按规定提取的修▲●…△购基金。

  会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

  专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材,农用材料,兽医用◆▼品,实验室用品,专用服装,消耗性体育用品,专用工具和仪器,艺术部门专用材料和用品,广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

  劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用,如临时聘用人员、钟点工工资,稿费、翻译费,评审费等。

  其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务◇=△▲交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

  其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休★◇▽▼•人员特需费、公用经费等。

  生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗△▪▲□△属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人。

  奖励金:反映政府各部门的奖励支出,如对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

  其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租。

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